一、目的
為了使公司對采購原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，特
制訂本制度。
二、適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)所需的原材料。
三、職責
所需物資采購計劃有 XXX 制定，總經(jīng)理負責對合格供應商名單的審批?？偨?jīng)理負責
采購計劃的審核與批準。供應部門負責采購。技術部負責制定所需采購原料的質量標準。
化驗室對原材料進行檢驗并出具《原料理化試驗報告單》。倉管人員負責填寫《進貨產(chǎn)品
報驗單》及數(shù)量查驗。
四、工作程序
1、采購人員應及時收集填制《供應商調查表》，內容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨
能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，有主管人員分門別類制定供貨商檔
案。供貨商檔案應包括一下內容：
a) 法人資料、資質、資信；
b) 產(chǎn)品質量狀況；
c) 價格與交貨期；
d) 歷史業(yè)績等；
2、 對合格供應商的控制
a) 倉管人員對供應商每批供貨時，負責填寫《進貨產(chǎn)品報驗單》報送化驗室
b) 質檢員依據(jù)《進貨產(chǎn)品報驗單》對供應商每批原料進行抽樣檢驗；
c) 供應商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格，按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如
交貨期、交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時
發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。
3、 采購資料的制定
對主要原材料的采購由技術部、庫房與采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求
量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報 XXX 批
準。在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采
購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。《采購合同》由采購部門保管。
4、 采購原材料的檢驗、入庫
原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)
和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 QS 標志的產(chǎn)品，技術部嚴格按照標
準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。
a) 采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程。
b) 來自非合格供應商的貨物拒收；
c) 檢查外包裝是否有破損、有油污等；
d) 驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；待技術部化驗確
認合格后入庫。不合格拒收。
e) 標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；待技術部化驗確認合格后入庫。
不合格拒收。
f) 采購部每年對合格供應商進行一次復評。
5、 采購產(chǎn)品的質量跟蹤
采購人員定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》，對
質量下降的供應商由采購人員及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，
報 XXX 批準取消其供貨資格。
附：
1. 《原材料進廠檢驗流程圖》
2. 《原材料標準》
